コメ兵 HD（2780）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2019年3月31日: 4億3830万
2020年3月31日 +14.6%: 5億227万
2021年3月31日 +67.23%: 8億3994万
2022年3月31日 +20.86%: 10億1513万
2023年3月31日 +11.84%: 11億3535万
2024年3月31日 +15.96%: 13億1659万
2025年3月31日 +22.8%: 16億1674万
2026年3月31日 +10.44%: 17億8558万

個別

2019年3月31日: 2億9677万
2020年3月31日 +0.35%: 2億9780万
2021年3月31日 +79.02%: 5億3312万
2022年3月31日 +5.13%: 5億6049万
2023年3月31日 -6.24%: 5億2550万
2024年3月31日 +1.52%: 5億3351万
2025年3月31日 -5.09%: 5億636万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	162,251千円	88,259千円
繰延税金負債合計	△34,887	△46,342
繰延税金資産の純額	533,518	506,360

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/24 16:36

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	575,797千円	714,676千円
繰延税金負債合計	△269,521	△578,312
繰延税金資産の純額	1,274,947	1,558,836

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/24 16:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①資産合計
当連結会計年度末における資産合計は、88,625百万円(前期比38.4%増)となり、前連結会計年度末に比べ24,586百万円増加しました。これは主に、株式会社アールケイエンタープライズ、その子会社であるRODEO DRIVE JAPAN CO.LIMITED及び株式会社Rs-JAPANのグループ会社化等により、現金及び預金326百万円、売掛金883百万円、商品15,628百万円、流動資産のその他(未収入金等)1,892百万円、建物及び構築物(純額)1,235百万円、有形固定資産のリース資産281百万円、有形固定資産のその他(純額)362百万円、のれん1,542百万円、無形固定資産のリース資産830百万円、繰延税金資産300百万円、差入保証金877百万円、投資その他の資産のその他336百万円の増加によるものであります。
②負債合計

2025/06/24 16:36