ハニーズ HD（2792）の法人税等調整額の推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年5月31日: 187万
2009年5月31日: -4443万
2010年5月31日 -577.77%: -3億116万
2011年5月31日: -1億7847万
2012年5月31日: -6982万
2013年5月31日: 2億4102万
2014年5月31日 -25.27%: 1億8011万
2015年5月31日 +258.77%: 6億4620万
2016年5月31日: -5億7549万
2017年5月31日: -3億1940万
2018年5月31日: -3330万
2019年5月31日 -94.45%: -6476万
2020年5月31日 -209.74%: -2億60万
2021年5月31日: 1億567万
2022年5月31日 +11.2%: 1億1750万
2023年5月31日 -8.98%: 1億695万
2024年5月31日 +173.39%: 2億9241万
2025年5月31日: -6429万

個別

2008年5月31日: 662万
2009年5月31日: -3131万
2010年5月31日 -885.63%: -3億867万
2011年5月31日: -1億7637万
2012年5月31日: -6444万
2013年5月31日: 2億4871万
2014年5月31日 -30.08%: 1億7390万
2015年5月31日 +271.87%: 6億4670万
2016年5月31日: -6億4739万
2017年5月31日: -2億1021万
2018年5月31日 -414.99%: -10億8258万
2019年5月31日: 5億8860万
2020年5月31日 -18.95%: 4億7704万
2021年5月31日: -1485万
2022年5月31日: 5343万
2023年5月31日: -3478万
2024年5月31日: -1100万
2025年5月31日 -589.09%: -7586万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）: 「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年6月1日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。これに伴い、2026年6月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は18,503千円増加し、その他有価証券評価差額金が3,122千円、繰延ヘッジ損益が2,537千円それぞれ減少しており、当事業年度に計上した法人税等調整額が24,164千円減少しております。
2025/08/25 11:48
#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）: 「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年6月1日以後開始する連結会計年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。これに伴い、2026年6月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は11,022千円減少し、その他有価証券評価差額金が3,122千円、繰延ヘッジ損益が2,537千円、退職給付に係る調整累計額が2,900千円それぞれ減少しており、当連結会計年度に計上した法人税等調整額が2,461千円増加しております。
2025/08/25 11:48