繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
計	2,941		-
繰延税金負債
固定資産圧縮損	-		△1,018,115

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/25 13:21

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	338,316		28,859
繰延税金負債
海外子会社利益剰余金	△17,196		△7,477

(注)1.評価性引当金が548,167千円増加しております。主な内容は海外子会社における繰越欠損金に関する評価性引当金が291,300千円、同じく海外子会社における減損損失に関する評価性引当金が213,339千円増加したことに伴うものであります。

2021/06/25 13:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.負債
当連結会計年度末における流動負債は3,276百万円となり、前連結会計年度末より1,665百万円減少いたしました。これは、1年内返済予定の長期借入金が1,258百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は6,596百万円となり、前連結会計年度末より1,390百万円増加いたしました。これは、繰延税金負債が1,011百万円増加したこと等によるものであります。
この結果、負債合計は9,873百万円となり、前連結会計年度末より274百万円減少いたしました。

2021/06/25 13:21