有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び負債の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
営業投資有価証券評価損否認	104,976千円	118,413千円
貸倒引当金	115,408	96,437
税務上の繰越欠損金	1,021,083	1,181,580
その他	2,160	2,217
繰延税金資産小計	1,243,627	1,398,648
評価性引当額	△1,243,627	△1,398,648
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△587千円	△605千円
繰延税金負債合計	△587	△605

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.34%	34.81%
(調整)
住民税均等割	66.60	0.59
評価性引当額	△44.97	△34.81
税効果会計適用後の法人税等の負担率	53.97	0.59