訂正有価証券報告書-第35期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年10月31日)	当事業年度 (2020年10月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	2,193千円	2,452千円
賞与引当金	2,500千円	2,701千円
退職給付引当金	5,528千円	6,004千円
貸倒引当金	65,577千円	63,070千円
たな卸不動産	10,268千円	10,367千円
減損損失	293,602千円	334,704千円
税務上の繰越欠損金	1,581,688千円	1,376,505千円
その他	22,889千円	22,785千円
繰延税金資産小計	1,984,248千円	1,818,593千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,581,688千円	△1,376,505千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△402,559千円	△442,088千円
評価性引当額	△1,984,248千円	△1,818,593千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	1,697千円	2,849千円
繰延税金負債合計	1,697千円	2,849千円
繰延税金負債純額	1,697千円	2,849千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。