有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	114百万円		107百万円
資産除去債務	622		628
減損損失	-		319
税務上の繰越欠損金	3,666		1,184
その他	28		27
繰延税金資産小計	4,432		2,267
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,244		-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△110
評価性引当額小計	△1,244		△110
繰延税金資産合計	3,188		2,157
繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用	△464		△431
繰延税金負債合計	△464		△431
繰延税金資産の純額	2,723		1,725

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
住民税等均等割	0.1		0.1
評価性引当額の減少額	△1.9		△1.9
その他	△0.2		0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.6		28.8