有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	107百万円		75百万円
資産除去債務	628		634
減損損失	319		319
税務上の繰越欠損金	1,184		-
その他	27		37
繰延税金資産小計	2,267		1,067
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△110		△115
評価性引当額小計	△110		△115
繰延税金資産合計	2,157		952
繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用	△431		△398
繰延税金負債合計	△431		△398
繰延税金資産の純額	1,725		553

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
住民税等均等割	0.1		0.1
評価性引当額の減少額	△1.9		0.1
その他	0.0		0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.8		30.8