有価証券報告書-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,749,927	10,699,119
「その他」の区分の売上高	1,547	-
セグメント間取引消去	△942	△1,541
連結財務諸表の売上高	7,750,532	10,697,578

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,758,829	1,897,568
「その他」の区分の営業利益	1,547	-
セグメント間取引消去	-	1,560
全社費用(注)	△200,448	△276,537
連結財務諸表の営業利益	1,559,928	1,622,590

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,854,346	9,983,190
「その他」の区分の資産	16,466	-
セグメント間取引消去	△185	△47
全社資産(注)	3,849,583	3,807,074
連結財務諸表の資産合計	10,720,209	13,790,217

(注) 全社資産は、主に当社の余剰資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費 (注)	26,046	42,154	-	-	1,706	1,898	27,752	44,053
減損損失	25,571	-	-	-	-	-	25,571	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	10,383	4,966	-	-	4,416	313	14,799	5,280

(注) 調整額は、主に本社及び管理部門に係る資産等の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。