有価証券報告書-第10期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,376,847	2,308,956
「その他」の区分の売上高	-	1,130
セグメント間取引消去	△7,255	△5,390
連結財務諸表の売上高	3,369,591	2,304,696

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	376,748	355,675
「その他」の区分の営業利益	-	1,129
セグメント間取引消去	4,288	563
全社費用(注)	△127,328	△137,530
連結財務諸表の営業利益	253,709	219,837

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,075,449	4,363,227
「その他」の区分の資産	-	19,480
セグメント間取引消去	△8,965	△638
全社資産(注)	1,218,822	736,994
連結財務諸表の資産合計	4,285,306	5,119,063

(注) 全社資産は、主に当社の余剰資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円) その他の項目 報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額 前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 減価償却費 (注) 18,561 18,811 - - 1,379 998 19,940 19,810 のれんの償却額 2,048 1,536 - - - - 2,048 1,536 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 73,472 17,668 - - - - 73,472 17,668 (注) 調整額は、主に本社の減価償却費であります。