有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,477,056	20,763,883
セグメント間取引消去	△482	△235
連結財務諸表の売上高	16,476,574	20,763,647

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,438,890	3,372,367
セグメント間取引消去	2,400	486
全社費用(注)	△370,234	△512,864
連結財務諸表の営業利益	2,071,055	2,859,988

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,112,736	9,176,699
セグメント間取引消去	△877	△50,000
全社資産(注)	5,696,804	13,968,861
連結財務諸表の資産合計	17,808,662	23,095,560

(注) 全社資産は、主に当社の余剰資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費 (注)	49,476	40,439	3,185	2,725	52,662	49,072
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	13,628	-	5,215	2,034	18,843	2,034

(注) 調整額は、主に本社及び管理部門に係る資産等の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。