京浜急行電鉄（9006）の繰延税金負債の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	9,669	百万円	6,546	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	6,594	百万円	9,128	百万円
繰延税金資産の純額	-	百万円	-	百万円
繰延税金負債の純額	3,700	百万円	14,910	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/25 15:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:百万円)
評価性引当額小計	△13,270		△11,614
繰延税金資産小計(繰延税金負債との相殺前)	17,526		18,371
繰延税金負債との相殺額	△11,000		△8,095
繰延税金資産合計	6,525		10,276
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	6,622		9,276

(表示方法の変更)

2026/06/25 15:34

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1)事業年度の財務諸表に計上した金額

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産(△は繰延税金負債)(繰延税金負債又は繰延税金資産と相殺後の金額)	9,669百万円(△3,700百万円)	6,546百万円(△14,910百万円)

(2)財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社は、繰延税金資産について、将来の収益力に基づく課税所得の発生時期及びその金額に基づき回収可能性を判断したうえで計上しております。

2026/06/25 15:34

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産(繰延税金負債と相殺後の金額)	17,526百万円(6,525百万円)	18,371百万円(10,276百万円)

(2)連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社グループは、繰延税金資産について、将来の収益力に基づく課税所得の発生時期及びその金額に基づき回収可能性を判断したうえで計上しております。

2026/06/25 15:34