京成電鉄（9009）の法人税の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
組替調整額	△881	△9
法人税等及び税効果調整前	△1,759	11,832
法人税等及び税効果額	414	△3,728
その他有価証券評価差額金	△1,344	8,103
組替調整額	288	△57
法人税等及び税効果調整前	4,286	△86
法人税等及び税効果額	△1,339	28
退職給付に係る調整額	2,946	△57

2026/06/26 15:18

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
その他	0.3	△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0	11.8

2026/06/26 15:18

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(b) 税務上の繰越欠損金6,248百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産1,560百万円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
その他	0.2	0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.5	14.9

2026/06/26 15:18

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産合計は、前期末比876億8千万円(8.0%)増の1兆1,818億1百万円となりました。これは、「現金及び預金」が減少したものの、「有形固定資産」、「投資有価証券」が増加したことによるものです。
負債合計は、前期末比367億3千3百万円(6.5%)増の6,061億9千5百万円となりました。これは、「未払法人税等」が減少したものの、「コマーシャル・ペーパー」、「社債」が増加したことによるものです。
純資産合計は、前期末比509億4千7百万円(9.7%)増の5,756億5百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により「利益剰余金」が増加したことによるものです。

2026/06/26 15:18

#5 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

2026/06/26 15:18