繰延税金資産

【期間】

連結

2008年3月31日
15億2588万
2009年3月31日 -9.33%
13億8348万
2010年3月31日 +60.93%
22億2645万
2011年3月31日 -15.4%
18億8364万
2012年3月31日 +10.65%
20億8428万
2013年3月31日 +1.86%
21億2313万
2014年3月31日 -1.67%
20億8771万
2015年3月31日 -4.97%
19億8394万
2016年3月31日 +6.73%
21億1756万
2017年3月31日 -3.48%
20億4396万
2018年3月31日 -4.61%
19億4966万
2019年3月31日 +43.42%
27億9618万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
(税効果会計関係)
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度(2022年3月31日)当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金繰入超過額74,817千円127,823千円
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
2023/06/23 13:12
#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
(税効果会計関係)
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度(2022年3月31日)当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債繰入超過額1,499,947千円1,503,336千円
繰延税金負債合計△3,186,607△3,071,749
繰延税金資産の純額502,730737,198
(注) 1 評価性引当額が前連結会計年度より162,442千円増加しております。
2023/06/23 13:12
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
(a)繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異加減算前課税所得の十分性及び将来の将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているかにより判断しております。
2023/06/23 13:12
#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）
(単位:千円)
前連結会計年度当連結会計年度
ビジネスホテル事業9,698,0079,221,066
繰延税金資産2,476,4422,535,868
2 金額の算出に用いた主要な仮定等
当社グループでは、新型コロナウイルスの感染拡大及びそれに伴う外出控えにより、顧客の減少影響が続いてお
2023/06/23 13:12