繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第76期(平成31年3月31日)		第77期(令和2年3月31日)
繰延税金負債
土地圧縮積立金	460,244千円		445,528千円
繰延税金資産合計	△757,994		△719,436
繰延税金負債の純額	189,875		378,658

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/30 13:46

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成31年3月31日)		当連結会計年度(令和2年3月31日)
繰延税金資産合計	1,425,183		226,193
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△652,627		△23,350
繰延税金資産の純額	403,784		202,444
繰延税金負債
子会社資産評価替	122,856千円		163,019千円
繰延税金資産合計	△45,495		△1,111,080
繰延税金負債の純額	153,736		233,244

(注)1.税務上の繰越欠損金が生じたこと等により、評価性引当額が108,991千円増加しております。

2020/06/30 13:46