繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第78期(令和3年3月31日)		第79期(令和4年3月31日)
繰延税金資産合計	317,963		347,576
繰延税金負債
土地圧縮積立金	△445,289		△444,576
繰延税金負債合計	△666,180		△609,747
繰延税金負債の純額	△348,217		△262,171

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/30 14:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和3年3月31日)		当連結会計年度(令和4年3月31日)
繰延税金資産合計	717,060		817,148
繰延税金負債との相殺	△534,808		△598,231
繰延税金資産の純額	182,251		218,917
繰延税金負債
子会社資産評価替	△163,019千円		△163,019千円
繰延税金資産との相殺	534,808		598,231
繰延税金負債の純額	△404,863		△284,065

(注)1.税務上の繰越欠損金が生じたこと、繰延税金資産の回収可能性の見直し等により、評価性引当額が636,532千円増加しております。

2022/06/30 14:52

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

①貸借対照表計上額

	第78期(令和3年3月31日)	第79期(令和4年3月31日)
繰延税金資産(繰延税金負債相殺前の総額)	317,963千円	347,576千円

②損益計算書計上額

2022/06/30 14:52

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

①連結貸借対照表計上額

	前連結会計年度(令和3年3月31日)	当連結会計年度(令和4年3月31日)
繰延税金資産(繰延税金負債相殺前の総額)	717,060千円	817,148千円

②連結損益計算書計上額

2022/06/30 14:52