有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第78期 (令和3年3月31日)		第79期 (令和4年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	-千円		7,422千円
未払費用	20,122		23,399
災害損失引当金	-		27,328
退職給付引当金	524,244		502,500
役員退職慰労引当金	55,988		55,737
投資有価証券評価損	91,166		66,766
繰越欠損金	488,191		1,106,119
減損損失	535,855		624,001
資産除去債務	67,198		68,743
関係会社支援損	112,850		112,850
その他	168,751		165,360
繰延税金資産小計	2,064,367		2,760,228
評価性引当額	△1,746,404		△2,412,652
繰延税金資産合計	317,963		347,576
繰延税金負債
土地圧縮積立金	△445,289		△444,576
償却資産圧縮積立金	△144,163		△135,259
その他有価証券評価差額金	△72,402		△25,531
その他	△4,325		△4,380
繰延税金負債合計	△666,180		△609,747
繰延税金負債の純額	△348,217		△262,171

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
第78期(令和3年3月31日)及び第79期(令和4年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。