有価証券報告書-第97期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	19百万円		21百万円
貸倒引当金超過額	72		84
未払事業税	18		21
未払賞与	14		14
資産評価減否認	1,749		2,177
その他	295		307
繰延税金資産小計	2,169		2,628
評価性引当額	△2,104		△2,560
繰延税金資産合計	64		68
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,610		△4,840
繰延税金負債合計	△3,610		△4,840
繰延税金資産(負債)の純額	△3,545		△4,772

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.2%		30.2%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1		0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△32.4		△37.6
評価性引当額	0.4		6.2
住民税均等割等	0.0		0.1
その他	0.1		△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△1.6		△1.1