サカイ引越センター（9039）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,458,890 | 3,480,987 |
| 受取手形 | 1,352 | 5,903 |
| 売掛金 | 2,926,518 | 3,391,056 |
| 貯蔵品 | 121,802 | 132,514 |
| 前払費用 | 124,257 | 155,159 |
| 繰延税金資産 | 874,229 | 1,250,500 |
| その他 | 103,219 | 190,418 |
| 貸倒引当金 | -19,515 | -19,664 |
| 流動資産計 | 6,590,753 | 8,586,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,172,903 | 9,601,654 |
| 減価償却累計額 | -3,140,575 | -3,447,676 |
| 建物（純額） | 6,032,327 | 6,153,977 |
| 構築物 | 1,195,474 | 1,260,545 |
| 減価償却累計額 | -839,953 | -916,690 |
| 構築物（純額） | 355,521 | 343,854 |
| 機械及び装置 | 58,881 | 65,825 |
| 減価償却累計額 | -32,173 | -41,420 |
| 機械及び装置（純額） | 26,707 | 24,404 |
| 車両運搬具 | 9,630,785 | 10,029,697 |
| 減価償却累計額 | -8,521,040 | -9,095,605 |
| 車両運搬具（純額） | 1,109,745 | 934,092 |
| 工具 | 700,783 | 747,224 |
| 減価償却累計額 | -560,104 | -629,594 |
| 工具 | 140,679 | 117,629 |
| 土地 | 35,697,685 | 37,296,140 |
| 建設仮勘定 | 44,389 | 290,768 |
| 有形固定資産合計 | 43,407,054 | 45,160,866 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 20,100 | 20,100 |
| ソフトウエア | 439,122 | 266,427 |
| 電話加入権 | 37,073 | 37,073 |
| その他 | 4,651 | 4,442 |
| 無形固定資産合計 | 500,946 | 328,043 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 455,509 | 747,377 |
| 関係会社株式 | 98,897 | 1,081,397 |
| 出資金 | 210 | 210 |
| 関係会社出資金 | 70,000 | 70,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,332 | 11,409 |
| 関係会社長期貸付金 | 696,000 | 951,149 |
| 長期前払費用 | 26,566 | 25,823 |
| 繰延税金資産 | 660,227 | 758,241 |
| 敷金及び保証金 | 190,313 | 196,568 |
| 保険積立金 | 239,686 | 156,763 |
| 破産更生債権等 | 1,364 | 794 |
| その他 | 50,775 | 52,168 |
| 貸倒引当金 | -9,364 | -8,794 |
| 投資その他の資産合計 | 2,486,517 | 4,043,108 |
| 固定資産計 | 46,394,519 | 49,532,018 |
| 資産の部合計 | 52,985,272 | 58,118,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,504,117 | 2,677,399 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,138,500 | 2,270,340 |
| 未払金 | 1,386,643 | 2,256,392 |
| 未払費用 | 3,937,903 | 4,522,118 |
| 未払法人税等 | 1,887,852 | 2,322,409 |
| 未払消費税等 | 416,902 | 532,394 |
| 前受金 | 412,407 | 491,536 |
| 前受収益 | － | 70 |
| 預り金 | 548,497 | 228,138 |
| 賞与引当金 | 1,066,700 | 1,066,000 |
| その他 | 1,062 | 6,115 |
| 流動負債計 | 14,300,586 | 16,372,913 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,716,800 | 4,295,072 |
| 長期未払金 | 1,110,661 | 603,059 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 612,227 | 601,480 |
| 退職給付引当金 | 1,817,754 | 2,032,465 |
| その他 | 45,475 | 50,506 |
| 固定負債計 | 7,302,918 | 7,582,583 |
| 負債の部合計 | 21,603,505 | 23,955,497 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,750,450 | 3,963,218 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,457,010 | 3,669,778 |
| その他資本剰余金 | 8,333 | 8,333 |
| 資本剰余金合計 | 3,465,343 | 3,678,111 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 340,000 | 340,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 24,900,000 | 26,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,694,485 | 3,158,868 |
| 利益剰余金合計 | 27,934,485 | 30,298,868 |
| 自己株式 | -597,074 | -597,074 |
| 株主資本合計 | 34,553,204 | 37,343,124 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31,795 | 2,092 |
| 土地再評価差額金 | -3,297,704 | -3,231,465 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,265,909 | -3,229,373 |
| 新株予約権 | 94,471 | 49,646 |
| 純資産の部合計 | 31,381,766 | 34,163,397 |
| 負債・純資産合計 | 52,985,272 | 58,118,894 |
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