繰延税金資産
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 84億8200万
- 2009年3月31日 -39.52%
- 51億3000万
- 2010年3月31日 +187.62%
- 147億5500万
- 2011年3月31日 +2.07%
- 150億6100万
- 2012年3月31日 -69.71%
- 45億6200万
- 2013年3月31日 +6.8%
- 48億7200万
- 2014年3月31日 -5.13%
- 46億2200万
- 2015年3月31日 +53.25%
- 70億8300万
- 2016年3月31日 -53.04%
- 33億2600万
- 2017年3月31日 -26.04%
- 24億6000万
- 2018年3月31日 -6.54%
- 22億9900万
個別
- 2008年3月31日
- 65億3600万
- 2009年3月31日 -88.62%
- 7億4400万
- 2010年3月31日 +999.99%
- 89億4000万
- 2011年3月31日 -21.12%
- 70億5200万
- 2014年3月31日 -76.46%
- 16億6000万
- 2015年3月31日 -38.86%
- 10億1500万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2024/06/19 12:24
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 繰延税金資産 貸倒引当金 8,568百万円 4,529百万円 繰延税金負債合計 △39,038百万円 △47,286百万円 繰延税金資産(負債)の純額 △24,467百万円 △38,450百万円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2024/06/19 12:24
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額の減少です。前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 繰延税金資産 賞与引当金 4,309 百万円 3,604 百万円 繰延税金負債合計 △98,397 百万円 △140,604 百万円 繰延税金資産(負債)の純額 △62,556 百万円 △112,857 百万円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ⑥ 繰延税金資産2024/06/19 12:24
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性を評価するに際して、将来の課税所得を合理的に見積っています。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存しますので、その見積額が減少し繰延税金資産の一部又は全部を将来実現できないと判断した場合、あるいは税率変動等を含む各国税制の変更等があった場合、その判断を行った期間に繰延税金資産が減額され税金費用が計上されます。
⑦ 固定資産の減損 - #4 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- 運賃又は傭船料等の市況若しくは貨物需要等に関する将来の見通しが悪化した場合や船舶の評価額が低下した場合には新規又は追加の繰入を計上する可能性があります。2024/06/19 12:24
繰延税金資産の回収可能性
・財務諸表に計上した金額 - #5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- 運賃又は傭船料等の市況若しくは貨物需要等に関する将来の見通しが悪化した場合や、船舶又は航空機等の評価額が低下した場合には、新規又は追加の減損損失を計上する可能性があります。2024/06/19 12:24
繰延税金資産の回収可能性
・連結財務諸表に計上した金額