圧縮記帳積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

項目	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金負債
圧縮記帳積立金	△64	△40
翌期合算課税見込額	△901	△864

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/23 14:43

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

項目	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
特別償却準備金	△102	△66
圧縮記帳積立金	△710	△643
その他有価証券評価差額金	△1,705	△2,351

(注)1. 評価性引当額が6,705百万円増加しています。この増加の主な内容は、投資有価証券評価損の増加6,726
百万円、営業未払金自己否認額の増加887百万円、繰延ヘッジ損失に係る評価性引当額の増加614百万円、その他の引当金の増加577百万円、傭船契約損失引当金の増加256百万円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少2,224百万円、繰越直接税額控除の減少383百万円になります。

2022/06/23 14:43