圧縮記帳積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年3月31日)		当事業年度(2019年3月31日)
その他有価証券評価差額金	△22,708百万円		△21,065百万円
圧縮記帳積立金	△4,589百万円		△4,554百万円
その他	△190百万円		△190百万円

(表示方法の変更)
前事業年度において「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「関係会社事業損失引当金」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。

2019/06/20 17:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
その他有価証券評価差額金	△23,114百万円		△21,428百万円
圧縮記帳積立金	△4,638百万円		△4,603百万円
その他	△1,114百万円		△1,070百万円

(注)評価性引当額が1,684百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社Westwood Shipping Lines, Inc.において、税務上ののれん761百万円、繰越欠損金633百万円及び減損損失308百万円に関する評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2019/06/20 17:01