有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,657,895	42,352,110
「その他」の区分の売上高	799,016	863,652
セグメント間取引消去	△1,675,174	△1,689,540
連結財務諸表の売上高	38,781,736	41,526,221

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,415,454	3,806,037
「その他」の区分の利益	119,509	191,507
セグメント間取引消去	21,380	7,357
全社費用(注)	△1,911,359	△2,021,449
連結財務諸表の営業利益	644,985	1,983,453

(注)全社費用は、主に本社の管理部門に係る費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	37,574,957	38,291,006
「その他」の区分の資産	347,209	362,136
セグメント間債権の相殺消去	△3,337,954	△3,358,364
全社資産(注)	12,841,005	11,370,193
連結財務諸表の資産合計	47,425,218	46,664,971

(注)全社資産は、本社の現金及び預金、投資有価証券などであります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結	当連結	前連結	当連結	前連結	当連結	前連結	当連結
	会計年度	会計年度	会計年度	会計年度	会計年度	会計年度	会計年度	会計年度
減価償却費	1,643,847	1,516,827	-	-	93,564	101,854	1,737,411	1,618,681
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	763,932	1,552,032	-	-	4,079	△793,192	768,012	758,840

(注)当連結会計年度における有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額は、本社関連の設備投資額8,960千円、セグメント間取引消去額△802,153千円であります。