有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	47,920,191	46,871,548
「その他」の区分の売上高	1,092,988	663,509
セグメント間取引消去	△2,256,368	△1,751,784
連結財務諸表の売上高	46,756,812	45,783,273

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,698,719	3,697,741
「その他」の区分の利益	28,638	49,521
セグメント間取引消去	11,361	13,169
全社費用(注)	△2,013,262	△2,081,046
連結財務諸表の営業利益	1,725,456	1,679,385

(注)全社費用は、本社の管理部門に係る費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	43,668,104	40,650,543
「その他」の区分の資産	322,612	243,575
セグメント間債権の相殺消去	△3,912,440	△3,835,691
全社資産(注)	12,874,873	12,511,166
連結財務諸表の資産合計	52,953,150	49,569,593

(注)全社資産は、本社の現金及び預金、投資有価証券などであります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結	当連結	前連結	当連結	前連結	当連結	前連結	当連結
	会計年度	会計年度	会計年度	会計年度	会計年度	会計年度	会計年度	会計年度
減価償却費	1,644,945	1,631,047	918	512	93,308	102,841	1,739,172	1,734,401
のれんの償却額	7,333	-	-	-	-	-	7,333	-
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	1,140,798	1,001,741	-	-	147,606	178,123	1,288,404	1,179,864

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社関連の設備投資額であります。