有価証券報告書-第38期(2022/10/01-2023/09/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年9月30日)		当事業年度 (2023年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	107,718千円		118,629千円
退職給付に係る負債	28,516千円		26,999千円
その他	1,457千円		8,437千円
繰延税金資産小計	137,692千円		154,067千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△107,718千円		△118,629千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△29,974千円		△35,437千円
評価性引当額小計	△137,692千円		△154,067千円
繰延税金資産合計	-千円		-千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-千円		△8千円
繰延ヘッジ損益	-千円		△576千円
繰延税金負債合計	-千円		△585千円
繰延税金資産の純額	-千円		△585千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2022年9月30日)		当事業年度 (2023年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。		税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。