有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(1) 事業別科目別内訳書

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)			当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料			560,190			581,824
2 道路資産完成原価			245,482			195,851
3 管理費用
(1) 維持修繕費		90,615			88,744
(2) 管理業務費		62,545			62,112
(3) 一般管理費		65,265			65,545
計			218,426			216,402
4 受託業務費用
(1) 受託事業費		-			3
(2) 一般管理費		-			2
計			-			6
高速道路事業営業費用合計				1,024,100			994,084
Ⅱ 関連事業営業費用
1 受託業務事業費
(1) 受託事業費		17,273			26,540
(2) 一般管理費		347			291
計			17,620			26,832
2 休憩所等事業費
(1) 休憩所等事業管理費		7,852			8,346
(2) 一般管理費		854			833
計			8,707			9,179
3 その他の事業費用
(1) その他の事業費		1,383			1,520
(2) 一般管理費		409			614
計			1,793			2,134
関連事業営業費用合計				28,120			38,146
全事業営業費用合計				1,052,220			1,032,230

(2) 科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)			当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				560,190			581,824
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		1,350			7,569
労務費		171			269
外注費		715			333
経費		260			1,748
金利等		167			347
一般管理費人件費		191			322
一般管理費経費		467	3,324		377	10,968
建設費
材料費		63			147
労務費		4,670			2,787
外注費		207,540			165,817
経費		6,706			1,536
金利等		4,743			754
一般管理費人件費		5,070			2,974
一般管理費経費		7,954	236,749		2,964	176,982
除却工事費用その他
労務費		126			165
外注費		5,001			7,376
経費		35			38
金利等		14			12
一般管理費人件費		134			173
一般管理費経費		97	5,409	245,482	133	7,899	195,851

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)			当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		4,838			4,544
経費		85,776	90,615		84,200	88,744
管理業務費
人件費		1,798			1,682
経費		60,747	62,545		60,430	62,112
一般管理費
人件費		8,820			8,066
経費		56,445	65,265	218,426	57,478	65,545	216,402
4 受託業務費用				-			6
Ⅱ 営業外費用
雑損失			111	111		146	146
Ⅲ 特別損失
減損損失			-	-		262	262
高速道路事業営業費用等合計				1,024,212			994,493
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			955			4,091
Ⅴ 法人税等調整額			16	972		120	4,211
高速道路事業総費用合計				1,025,184			998,705

(注)1.財務諸表等規則第78条第2項第6号の規定により、高速道路事業等会計規則に定める「高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表」を、高速道路事業に係る原価明細書として表示しております。
2.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
② 受託事業費

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		580	3.7	582	2.1
Ⅱ 経費	※1	15,229	96.1	27,666	97.6
Ⅲ 一般管理費		38	0.2	110	0.4
当期総製造費用		15,847	100.0	28,359	100.0
期首受託業務前払金		7,353		5,927
合計		23,200		34,287
期末受託業務前払金		5,927		7,746
受託事業費		17,273		26,540

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注費	13,144	24,821
用地費	628	807

(原価計算の方法)
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業管理費

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		9	0.1	10	0.1
Ⅱ 労務費		306	3.9	271	3.3
Ⅲ 経費	※1	7,536	96.0	8,063	96.6
休憩所等事業管理費		7,852	100.0	8,346	100.0

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	3,253	3,367
減価償却費	2,039	2,248

④ その他の事業費

		前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		360	26.1	286	18.8
Ⅱ 経費	※1	1,023	73.9	1,234	81.2
その他の事業費		1,383	100.0	1,520	100.0

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	306	481
租税公課	220	226

⑤ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は当事業年度67,286百万円、前事業年度66,876百万円であり、このうち主なものは次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
賞与引当金繰入額	723	723
退職給付費用	1,775	1,218
減価償却費	1,155	1,251
ETCマイレージサービス 引当金繰入額	9,350	9,580
利用促進費	41,414	41,323