訂正有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(1) 事業別科目別内訳書

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)			当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料			621,183			611,879
2 道路資産完成原価			998,552			316,024
3 管理費用
(1) 維持修繕費		107,833			106,953
(2) 管理業務費		67,712			70,223
(3) 一般管理費		67,495			66,667
計			243,040			243,845
4 受託業務費用
(1) 受託事業費		1			1
(2) 一般管理費		2			2
計			4			4
高速道路事業営業費用合計				1,862,780			1,171,753
Ⅱ 関連事業営業費用
1 受託業務事業費
(1) 受託事業費		36,127			43,244
(2) 一般管理費		339			358
計			36,467			43,603
2 休憩所等事業費
(1) 休憩所等事業管理費		8,409			8,772
(2) 一般管理費		801			781
計			9,210			9,554
3 その他の事業費用
(1) その他の事業費		1,468			1,470
(2) 一般管理費		640			652
計			2,108			2,122
関連事業営業費用合計				47,787			55,280
全事業営業費用合計				1,910,567			1,227,033

(2) 科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)			当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				621,183			611,879
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		21,204			2,165
労務費		1,536			158
外注費		2,799			390
経費		20,420			821
金利等		4,098			67
一般管理費人件費		1,568			180
一般管理費経費		1,043	52,671		212	3,996
建設費
材料費		52			33
労務費		9,186			5,768
外注費		881,857			278,163
経費		15,753			5,281
金利等		9,839			903
一般管理費人件費		10,381			5,920
一般管理費経費		10,528	937,600		6,067	302,138
除却工事費用その他
労務費		178			189
外注費		7,613			9,193
経費		97			114
金利等		12			6
一般管理費人件費		176			185
一般管理費経費		201	8,280	998,552	200	9,889	316,024

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)			当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		4,520			3,894
経費		103,312	107,833		103,059	106,953
管理業務費
人件費		1,855			1,756
経費		65,857	67,712		68,467	70,223
一般管理費
人件費		8,006			7,472
経費		59,488	67,495	243,040	59,194	66,667	243,845
4 受託業務費用				4			4
Ⅱ 営業外費用
雑損失			112	112		139	139
Ⅲ 特別損失
減損損失			59	59		275	275
高速道路事業営業費用等合計
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			─			902
Ⅴ 法人税等調整額			─	─		0	903
高速道路事業総費用合計				1,862,952			1,173,071

(注)1.財務諸表等規則第78条第2項第6号の規定により、高速道路事業等会計規則に定める「高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表」を、高速道路事業に係る原価明細書として表示しております。
2.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
② 受託事業費

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		729	2.3	545	1.2
Ⅱ 経費	※1	31,170	97.1	43,890	98.6
Ⅲ 一般管理費		205	0.6	70	0.2
当期総製造費用		32,105	100.0	44,505	100.0
期首受託業務前払金		15,293		11,271
合計		47,398		55,776
期末受託業務前払金		11,271		12,531
受託事業費		36,127		43,244

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注費	28,494	41,135
施工管理委託費	1,041	883

(原価計算の方法)
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業管理費

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		25	0.3	37	0.4
Ⅱ 労務費		263	3.1	251	2.9
Ⅲ 経費	※1	8,120	96.6	8,484	96.7
休憩所等事業管理費		8,409	100.0	8,772	100.0

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	3,085	2,520
減価償却費	2,422	3,370

④ その他の事業費

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		226	15.4	200	13.6
Ⅱ 経費	※1	1,241	84.6	1,269	86.4
その他の事業費		1,468	100.0	1,470	100.0

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	596	625
租税公課	206	217

⑤ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は当事業年度68,462百万円、前事業年度69,279百万円であり、このうち主なものは次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
賞与引当金繰入額	778	704
退職給付費用	1,284	1,010
減価償却費	1,448	1,470
ETCマイレージサービス 引当金繰入額	9,193	9,096
利用促進費	41,173	40,351