有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(1) 事業別科目別内訳書

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)			当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料			601,847			621,183
2 道路資産完成原価			129,327			998,552
3 管理費用
(1) 維持修繕費		112,978			107,833
(2) 管理業務費		64,629			67,712
(3) 一般管理費		66,497			67,495
計			244,105			243,040
4 受託業務費用
(1) 受託事業費		1			1
(2) 一般管理費		2			2
計			4			4
高速道路事業営業費用合計				975,285			1,862,780
Ⅱ 関連事業営業費用
1 受託業務事業費
(1) 受託事業費		41,717			36,127
(2) 一般管理費		393			339
計			42,111			36,467
2 休憩所等事業費
(1) 休憩所等事業管理費		8,438			8,409
(2) 一般管理費		763			801
計			9,201			9,210
3 その他の事業費用
(1) その他の事業費		1,500			1,468
(2) 一般管理費		627			640
計			2,127			2,108
関連事業営業費用合計				53,439			47,787
全事業営業費用合計				1,028,725			1,910,567

(2) 科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)			当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				601,847			621,183
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		594			21,204
労務費		68			1,536
外注費		186			2,799
経費		177			20,420
金利等		15			4,098
一般管理費人件費		72			1,568
一般管理費経費		72	1,187		1,043	52,671
建設費
材料費		45			52
労務費		2,379			9,186
外注費		112,326			881,857
経費		1,391			15,753
金利等		190			9,839
一般管理費人件費		2,493			10,381
一般管理費経費		2,477	121,303		10,528	937,600
除却工事費用その他
労務費		165			178
外注費		6,323			7,613
経費		36			97
金利等		5			12
一般管理費人件費		167			176
一般管理費経費		139	6,836	129,327	201	8,280	998,552

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)			当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		4,558			4,520
経費		108,420	112,978		103,312	107,833
管理業務費
人件費		1,773			1,855
経費		62,856	64,629		65,857	67,712
一般管理費
人件費		7,851			8,006
経費		58,646	66,497	244,105	59,488	67,495	243,040
4 受託業務費用				4			4
Ⅱ 営業外費用
雑損失			87	87		112	112
Ⅲ 特別損失
減損損失			―	―		59	59
高速道路事業営業費用等合計
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			24			─	─
Ⅴ 法人税等調整額			8,043	8,067		─	─
高速道路事業総費用合計				983,440			1,862,952

(注)1.財務諸表等規則第78条第2項第6号の規定により、高速道路事業等会計規則に定める「高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表」を、高速道路事業に係る原価明細書として表示しております。
2.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
② 受託事業費

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		898	2.0	729	2.3
Ⅱ 経費	※1	44,782	97.5	31,170	97.1
Ⅲ 一般管理費		262	0.6	205	0.6
当期総製造費用		45,943	100.0	32,105	100.0
期首受託業務前払金		11,067		15,293
合計		57,011		47,398
期末受託業務前払金		15,293		11,271
受託事業費		41,717		36,127

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注費	42,569	28,494
施工管理委託費	1,105	1,041

(原価計算の方法)
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業管理費

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		20	0.2	25	0.3
Ⅱ 労務費		266	3.2	263	3.1
Ⅲ 経費	※1	8,151	96.6	8,120	96.6
休憩所等事業管理費		8,438	100.0	8,409	100.0

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	3,193	3,085
減価償却費	2,364	2,422

④ その他の事業費

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		230	15.4	226	15.4
Ⅱ 経費	※1	1,269	84.6	1,241	84.6
その他の事業費		1,500	100.0	1,468	100.0

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	639	596
租税公課	213	206

⑤ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は当事業年度69,279百万円、前事業年度68,284百万円であり、このうち主なものは次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
賞与引当金繰入額	758	778
退職給付費用	1,127	1,284
減価償却費	1,277	1,448
ETCマイレージサービス 引当金繰入額	9,216	9,193
利用促進費	40,844	41,173