有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(1) 事業別科目別内訳書

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料			581,824			579,799
2 道路資産完成原価			195,851			122,991
3 管理費用
(1) 維持修繕費		88,744			101,795
(2) 管理業務費		62,112			63,197
(3) 一般管理費		65,545			66,722
計			216,402			231,716
4 受託業務費用
(1) 受託事業費		3			2
(2) 一般管理費		2			2
計			6			4
高速道路事業営業費用合計				994,084			934,511
Ⅱ 関連事業営業費用
1 受託業務事業費
(1) 受託事業費		26,540			41,447
(2) 一般管理費		291			447
計			26,832			41,894
2 休憩所等事業費
(1) 休憩所等事業管理費		8,346			8,574
(2) 一般管理費		833			735
計			9,179			9,310
3 その他の事業費用
(1) その他の事業費		1,520			1,523
(2) 一般管理費		614			660
計			2,134			2,184
関連事業営業費用合計				38,146			53,389
全事業営業費用合計				1,032,230			987,901

(2) 科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				581,824			579,799
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		7,569			2,475
労務費		269			147
外注費		333			319
経費		1,748			2,793
金利等		347			667
一般管理費人件費		322			68
一般管理費経費		377	10,968		534	7,006
建設費
材料費		147			37
労務費		2,787			2,197
外注費		165,817			99,470
経費		1,536			1,155
金利等		754			646
一般管理費人件費		2,974			2,301
一般管理費経費		2,964	176,982		1,995	107,804
除却工事費用その他
労務費		165			184
外注費		7,376			7,556
経費		38			89
金利等		12			8
一般管理費人件費		173			196
一般管理費経費		133	7,899	195,851	144	8,179	122,991

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		4,544			4,796
経費		84,200	88,744		96,999	101,795
管理業務費
人件費		1,682			1,875
経費		60,430	62,112		61,321	63,197
一般管理費
人件費		8,066			8,734
経費		57,478	65,545	216,402	57,988	66,722	231,716
4 受託業務費用				6			4
Ⅱ 営業外費用
雑損失			146	146		95	95
Ⅲ 特別損失
減損損失			262	262		50	50
高速道路事業営業費用等合計				994,493			934,657
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			4,091			4,664
Ⅴ 法人税等調整額			120	4,211		△8,309	△3,645
高速道路事業総費用合計				998,705			931,011

(注)1.財務諸表等規則第78条第2項第6号の規定により、高速道路事業等会計規則に定める「高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表」を、高速道路事業に係る原価明細書として表示しております。
2.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
② 受託事業費

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		582	2.1	802	1.8
Ⅱ 経費	※1	27,666	97.6	43,813	97.9
Ⅲ 一般管理費		110	0.4	152	0.3
当期総製造費用		28,359	100.0	44,768	100.0
期首受託業務前払金		5,927		7,746
合計		34,287		52,515
期末受託業務前払金		7,746		11,067
受託事業費		26,540		41,447

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注費	24,821	40,771
用地費	807	606

(原価計算の方法)
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業管理費

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		10	0.1	15	0.2
Ⅱ 労務費		271	3.3	313	3.7
Ⅲ 経費	※1	8,063	96.6	8,245	96.2
休憩所等事業管理費		8,346	100.0	8,574	100.0

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	3,367	3,457
減価償却費	2,248	2,281

④ その他の事業費

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		286	18.8	268	17.6
Ⅱ 経費	※1	1,234	81.2	1,254	82.4
その他の事業費		1,520	100.0	1,523	100.0

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	481	609
租税公課	226	213

⑤ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は当事業年度68,569百万円、前事業年度67,286百万円であり、このうち主なものは次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
賞与引当金繰入額	723	759
退職給付費用	1,218	1,837
減価償却費	1,251	1,235
ETCマイレージサービス 引当金繰入額	9,580	9,401
利用促進費	41,323	40,734