有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(1) 事業別科目別内訳書

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料			579,799			601,847
2 道路資産完成原価			122,991			129,327
3 管理費用
(1) 維持修繕費		101,795			112,978
(2) 管理業務費		63,197			64,629
(3) 一般管理費		66,722			66,497
計			231,716			244,105
4 受託業務費用
(1) 受託事業費		2			1
(2) 一般管理費		2			2
計			4			4
高速道路事業営業費用合計				934,511			975,285
Ⅱ 関連事業営業費用
1 受託業務事業費
(1) 受託事業費		41,447			41,717
(2) 一般管理費		447			393
計			41,894			42,111
2 休憩所等事業費
(1) 休憩所等事業管理費		8,574			8,438
(2) 一般管理費		735			763
計			9,310			9,201
3 その他の事業費用
(1) その他の事業費		1,523			1,500
(2) 一般管理費		660			627
計			2,184			2,127
関連事業営業費用合計				53,389			53,439
全事業営業費用合計				987,901			1,028,725

(2) 科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				579,799			601,847
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		2,475			594
労務費		147			68
外注費		319			186
経費		2,793			177
金利等		667			15
一般管理費人件費		68			72
一般管理費経費		534	7,006		72	1,187
建設費
材料費		37			45
労務費		2,197			2,379
外注費		99,470			112,326
経費		1,155			1,391
金利等		646			190
一般管理費人件費		2,301			2,493
一般管理費経費		1,995	107,804		2,477	121,303
除却工事費用その他
労務費		184			165
外注費		7,556			6,323
経費		89			36
金利等		8			5
一般管理費人件費		196			167
一般管理費経費		144	8,179	122,991	139	6,836	129,327

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		4,796			4,558
経費		96,999	101,795		108,420	112,978
管理業務費
人件費		1,875			1,773
経費		61,321	63,197		62,856	64,629
一般管理費
人件費		8,734			7,851
経費		57,988	66,722	231,716	58,646	66,497	244,105
4 受託業務費用				4			4
Ⅱ 営業外費用
雑損失			95	95		87	87
Ⅲ 特別損失
減損損失			50	50		―	―
高速道路事業営業費用等合計				934,657
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			4,664			24
Ⅴ 法人税等調整額			△8,309	△3,645		8,043	8,067
高速道路事業総費用合計				931,011			983,440

(注)1.財務諸表等規則第78条第2項第6号の規定により、高速道路事業等会計規則に定める「高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表」を、高速道路事業に係る原価明細書として表示しております。
2.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
② 受託事業費

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		802	1.8	898	2.0
Ⅱ 経費	※1	43,813	97.9	44,782	97.5
Ⅲ 一般管理費		152	0.3	262	0.6
当期総製造費用		44,768	100.0	45,943	100.0
期首受託業務前払金		7,746		11,067
合計		52,515		57,011
期末受託業務前払金		11,067		15,293
受託事業費		41,447		41,717

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注費	40,771	42,569
施工管理委託費	988	1,105

(原価計算の方法)
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業管理費

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		15	0.2	20	0.2
Ⅱ 労務費		313	3.7	266	3.2
Ⅲ 経費	※1	8,245	96.2	8,151	96.6
休憩所等事業管理費		8,574	100.0	8,438	100.0

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	3,457	3,193
減価償却費	2,281	2,364

④ その他の事業費

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		268	17.6	230	15.4
Ⅱ 経費	※1	1,254	82.4	1,269	84.6
その他の事業費		1,523	100.0	1,500	100.0

※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
業務委託費	609	639
租税公課	213	213

⑤ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は当事業年度68,284百万円、前事業年度68,569百万円であり、このうち主なものは次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
賞与引当金繰入額	759	758
退職給付費用	1,837	1,127
減価償却費	1,235	1,277
ETCマイレージサービス 引当金繰入額	9,401	9,216
利用促進費	40,734	40,844