訂正有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1.道路資産賃借料		533,265			551,144
2.道路資産完成原価		132,469			800,250
3.管理費用
(1) 維持修繕費	91,276			96,041
(2) 管理業務費	57,482			58,817
(3) 一般管理費	63,585			64,236
計		212,343			219,094
4.受託業務費用		1			1
高速道路事業営業費用合計			878,079			1,570,491
Ⅱ 関連事業営業費用
1.直轄高速道路事業費
(1) 直轄高速道路資産完成原価	1,146			1,047
計		1,146			1,047
2.受託業務費用
(1) 受託事業費	7,968			11,019
(2) 一般管理費	40			44
計		8,008			11,063
3.SA・PA事業費
(1) SA・PA事業管理費	6,516			6,861
(2) 一般管理費	1,007			993
計		7,524			7,855
4.その他の事業費用
(1) その他の事業管理費	1,128			1,319
(2) 一般管理費	157			154
計		1,286			1,473
関連事業営業費用合計			17,966			21,440
全事業営業費用合計			896,046			1,591,932

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				533,265			551,144
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		5,798			12,119
労務費		262			421
外注費		755			1,813
経費		3,245			2,740
金利等		948			1,108
一般管理費人件費		307			392
一般管理費経費		310	11,628		437	19,033
建設費
材料費		47			854
労務費		3,076			11,498
外注費		104,504			711,819
経費		1,994			24,994
金利等		800			8,708
一般管理費人件費		3,025			9,095
一般管理費経費		3,216	116,664		9,590	776,560
除却工事費用その他
労務費		118			110
外注費		3,810			4,303
経費		22			27
金利等		13			19
一般管理費人件費		116			106
一般管理費経費		94	4,176	132,469	90	4,657	800,250

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)			当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		4,595			4,354
経費		86,680	91,276		91,686	96,041
管理業務費
人件費		1,930			1,814
経費		55,551	57,482		57,003	58,817
一般管理費
人件費		8,318			7,979
経費		55,266	63,585	212,343	56,256	64,236	219,094
4 受託業務費用				1			1
Ⅱ 営業外費用
支払利息			0			-
損害賠償金			12			15
たな卸資産処分損			34			56
雑損失			15	63		13	86
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損			2	2		4	4
高速道路事業営業費用等合計				878,146			1,570,582
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			936			54
Ⅴ 法人税等調整額			△7,850	△6,913		8,413	8,467
高速道路事業総費用合計				871,232			1,579,050

② 直轄高速道路事業費

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		2	0.2	-	0.0
Ⅱ 労務費		13	1.2	6	0.7
Ⅲ 経費	※	1,131	98.6	1,041	99.3
当期総製造費用		1,146	100.0	1,047	100.0
期首受託業務前払金		-		-
合計		1,146		1,047
期末受託業務前払金		-		-
直轄高速道路事業費		1,146		1,047

原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算です。
(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	1,050	外注費	966
調査費、測量費及び設計費	44	調査費、測量費及び設計費	43

③ 受託業務費用

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		0	0.0	-	0.0
Ⅱ 労務費		240	2.5	172	1.6
Ⅲ 経費	※	9,180	97.1	10,421	98.3
Ⅳ 一般管理費		39	0.4	3	0.1
当期総製造費用		9,460	100.0	10,597	100.0
期首受託業務前払金		3,359		4,811
合計		12,820		15,409
期末受託業務前払金		4,811		4,345
受託業務費用		8,008		11,063

原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算です。
(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	7,812	外注費	8,245
補償費	271	補償費	667

④ SA・PA事業管理費

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		17	0.3	18	0.3
Ⅱ 労務費		66	1.0	63	0.9
Ⅲ 経費	※	6,433	98.7	6,779	98.8
SA・PA事業管理費		6,516	100.0	6,861	100.0

(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	3,124	業務委託費	3,354
減価償却費	1,587	減価償却費	1,659

⑤ その他の事業管理費

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		2	0.3	1	0.1
Ⅱ 経費	※	1,125	99.7	1,317	99.9
その他の事業管理費		1,128	100.0	1,319	100.0

(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	338	業務委託費	538
租税公課	217	租税公課	225

⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は次のとおりです。

前事業年度 合計64,790百万円			当事業年度 合計65,429百万円
このうち主なものは次のとおりです。			このうち主なものは次のとおりです。
役員退職慰労引当金繰入額	11百万円		役員退職慰労引当金繰入額	11百万円
賞与引当金繰入額	380百万円		賞与引当金繰入額	367百万円
退職給付費用	1,577百万円		退職給付費用	1,089百万円
減価償却費	1,201百万円		減価償却費	1,382百万円
ETCマイレージサービス引当金繰入額	9,144百万円		ETCマイレージサービス引当金繰入額	8,914百万円
利用促進費	38,765百万円		利用促進費	38,943百万円