有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)			当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1.道路資産賃借料		551,144			560,377
2.道路資産完成原価		800,250			243,322
3.管理費用
(1) 維持修繕費	96,041			92,228
(2) 管理業務費	58,817			61,870
(3) 一般管理費	64,236			67,361
計		219,094			221,459
4.受託業務費用		1			0
高速道路事業営業費用合計			1,570,491			1,025,159
Ⅱ 関連事業営業費用
1.直轄高速道路事業費
(1) 直轄高速道路資産完成原価	1,047			28
計		1,047			28
2.受託業務費用
(1) 受託事業費	11,019			7,171
(2) 一般管理費	44			19
計		11,063			7,190
3.SA・PA事業費
(1) SA・PA事業管理費	6,861			7,644
(2) 一般管理費	993			989
計		7,855			8,634
4.その他の事業費用
(1) その他の事業管理費	1,319			1,147
(2) 一般管理費	154			190
計		1,473			1,338
関連事業営業費用合計			21,440			17,191
全事業営業費用合計			1,591,932			1,042,351

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)			当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				551,144			560,377
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		12,119			520
労務費		421			167
外注費		1,813			286
経費		2,740			318
金利等		1,108			21
一般管理費人件費		392			201
一般管理費経費		437	19,033		146	1,661
建設費
材料費		854			233
労務費		11,498			4,070
外注費		711,819			221,519
経費		24,994			2,872
金利等		8,708			974
一般管理費人件費		9,095			4,001
一般管理費経費		9,590	776,560		3,458	237,130
除却工事費用その他
労務費		110			83
外注費		4,303			4,215
経費		27			57
金利等		19			10
一般管理費人件費		106			82
一般管理費経費		90	4,657	800,250	79	4,530	243,322

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)			当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		4,354			4,369
経費		91,686	96,041		87,859	92,228
管理業務費
人件費		1,814			1,796
経費		57,003	58,817		60,074	61,870
一般管理費
人件費		7,979			8,469
経費		56,256	64,236	219,094	58,892	67,361	221,459
4 受託業務費用				1			0
Ⅱ 営業外費用
支払利息			-			1
支払補償費			0			29
損害賠償金			15			88
たな卸資産処分損			56			28
雑損失			13	86		14	162
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損			4	4		6	6
高速道路事業営業費用等合計				1,570,582			1,025,328
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			54			1,274
Ⅴ 法人税等調整額			8,413	8,467		△526	748
高速道路事業総費用合計				1,579,050			1,026,077

② 直轄高速道路事業費

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		-	0.0	-	0.0
Ⅱ 労務費		6	0.7	0	2.0
Ⅲ 経費	※	1,041	99.3	27	98.0
当期総製造費用		1,047	100.0	28	100.0
期首受託業務前払金		-		-
合計		1,047		28
期末受託業務前払金		-		-
直轄高速道路事業費		1,047		28

原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算です。
(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
調査費、測量費及び設計費	43	調査費、測量費及び設計費	21
その他経費	25	その他経費	5

③ 受託業務費用

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		-	0.0	-	0.0
Ⅱ 労務費		172	1.6	122	1.8
Ⅲ 経費	※	10,421	98.3	6,668	97.9
Ⅳ 一般管理費		3	0.1	19	0.3
当期総製造費用		10,597	100.0	6,810	100.0
期首受託業務前払金		4,811		4,345
合計		15,409		11,156
期末受託業務前払金		4,345		3,965
受託業務費用		11,063		7,190

原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算です。
(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	8,245	外注費	5,721
補償費	667	補償費	316

④ SA・PA事業管理費

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		18	0.3	20	0.3
Ⅱ 労務費		63	0.9	58	0.8
Ⅲ 経費	※	6,779	98.8	7,564	98.9
SA・PA事業管理費		6,861	100.0	7,644	100.0

(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	3,354	業務委託費	3,697
減価償却費	1,659	減価償却費	1,798

⑤ その他の事業管理費

		前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)		当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		1	0.1	1	0.1
Ⅱ 経費	※	1,317	99.9	1,146	99.9
その他の事業管理費		1,319	100.0	1,147	100.0

(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	538	業務委託費	500
租税公課	225	租税公課	211

⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は次のとおりです。

前事業年度 合計65,429百万円			当事業年度 合計68,561百万円
このうち主なものは次のとおりです。			このうち主なものは次のとおりです。
役員退職慰労引当金繰入額	11百万円		役員退職慰労引当金繰入額	12百万円
賞与引当金繰入額	367百万円		賞与引当金繰入額	380百万円
退職給付費用	1,089百万円		退職給付費用	1,276百万円
減価償却費	1,382百万円		減価償却費	1,428百万円
ETCマイレージサービス引当金繰入額	8,914百万円		ETCマイレージサービス引当金繰入額	8,815百万円
利用促進費	38,943百万円		利用促進費	38,997百万円