有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)			当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1.道路資産賃借料		560,377			570,881
2.道路資産完成原価		243,322			239,641
3.管理費用
(1) 維持修繕費	92,228			98,726
(2) 管理業務費	61,870			64,857
(3) 一般管理費	67,361			65,971
計		221,459			229,555
4.受託業務費用		0			0
高速道路事業営業費用合計			1,025,159			1,040,079
Ⅱ 関連事業営業費用
1.直轄高速道路事業費
(1) 直轄高速道路資産完成原価	28			-
計		28			-
2.受託業務費用
(1) 受託事業費	7,171			5,777
(2) 一般管理費	19			10
計		7,190			5,788
3.SA・PA事業費
(1) SA・PA事業管理費	7,644			7,867
(2) 一般管理費	989			1,004
計		8,634			8,871
4.その他の事業費用
(1) その他の事業管理費	1,147			726
(2) 一般管理費	190			323
計		1,338			1,050
関連事業営業費用合計			17,191			15,709
全事業営業費用合計			1,042,351			1,055,789

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)			当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				560,377			570,881
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		520			606
労務費		167			88
外注費		286			194
経費		318			139
金利等		21			49
一般管理費人件費		201			124
一般管理費経費		146	1,661		123	1,326
建設費
材料費		233			21
労務費		4,070			2,721
外注費		221,519			222,529
経費		2,872			1,348
金利等		974			421
一般管理費人件費		4,001			2,472
一般管理費経費		3,458	237,130		3,034	232,549
除却工事費用その他
労務費		83			90
外注費		4,215			5,463
経費		57			25
金利等		10			16
一般管理費人件費		82			80
一般管理費経費		79	4,530	243,322	89	5,765	239,641

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)			当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		4,369			3,668
経費		87,859	92,228		95,058	98,726
管理業務費
人件費		1,796			1,653
経費		60,074	61,870		63,203	64,857
一般管理費
人件費		8,469			7,608
経費		58,892	67,361	221,459	58,362	65,971	229,555
4 受託業務費用				0			0
Ⅱ 営業外費用
支払利息			1			-
回数券払戻損			5			19
損害賠償金			88			63
たな卸資産処分損			28			19
支払補償費			29			11
雑損失			8	162		7	121
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損			6			-
減損損失			-	6		0	0
高速道路事業営業費用等合計				1,025,328			1,040,201
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			1,274			0
Ⅴ 法人税等調整額			△526	748		△0	0
高速道路事業総費用合計				1,026,077			1,040,202

② 直轄高速道路事業費

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		-	0.0	-	-
Ⅱ 労務費		0	2.0	-	-
Ⅲ 経費	※	27	98.0	-	-
当期総製造費用		28	100.0	-	-
期首受託業務前払金		-		-
合計		28		-
期末受託業務前払金		-		-
直轄高速道路事業費		28		-

原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算です。
(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
調査費、測量費及び設計費	21	調査費、測量費及び設計費	-
その他経費	5	その他経費	-

③ 受託業務費用

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		-	0.0	-	0.0
Ⅱ 労務費		122	1.8	94	2.1
Ⅲ 経費	※	6,668	97.9	4,397	97.7
Ⅳ 一般管理費		19	0.3	10	0.2
当期総製造費用		6,810	100.0	4,502	100.0
期首受託業務前払金		4,345		3,965
合計		11,156		8,467
期末受託業務前払金		3,965		2,679
受託業務費用		7,190		5,788

原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算です。
(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	5,721	外注費	3,486
補償費	316	補償費	294

④ SA・PA事業管理費

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		20	0.3	25	0.3
Ⅱ 労務費		58	0.8	76	1.0
Ⅲ 経費	※	7,564	98.9	7,765	98.7
SA・PA事業管理費		7,644	100.0	7,867	100.0

(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	3,697	業務委託費	3,678
減価償却費	1,798	減価償却費	1,829

⑤ その他の事業管理費

		前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)		当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		1	0.1	2	0.4
Ⅱ 経費	※	1,146	99.9	723	99.6
その他の事業管理費		1,147	100.0	726	100.0

(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
租税公課	211	租税公課	221
減価償却費	143	減価償却費	130

⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は次のとおりです。

前事業年度 合計68,561百万円			当事業年度 合計67,309百万円
このうち主なものは次のとおりです。			このうち主なものは次のとおりです。
役員退職慰労引当金繰入額	12百万円		役員退職慰労引当金繰入額	11百万円
賞与引当金繰入額	380百万円		賞与引当金繰入額	340百万円
退職給付費用	1,276百万円		退職給付費用	997百万円
減価償却費	1,428百万円		減価償却費	1,398百万円
ETCマイレージサービス引当金繰入額	8,815百万円		ETCマイレージサービス引当金繰入額	8,788百万円
利用促進費	38,997百万円		利用促進費	38,823百万円