訂正有価証券報告書-第166期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(附 表)
【営業費明細表】

		前事業年度 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)				当事業年度 (平成28年4月1日～平成29年3月31日)
区分	注記 番号	製造費 (千円)	供給販売費 (千円)	一般管理費 (千円)	合計 (千円)	製造費 (千円)	供給販売費 (千円)	一般管理費 (千円)	合計 (千円)
1.原材料費		12,739,507	-	-	12,739,507	8,775,982	-	-	8,775,982
原料費		12,728,398	-	-	12,728,398	8,771,238	-	-	8,771,238
加熱燃料費		5,445	-	-	5,445	4,743	-	-	4,743
補助材料費		5,663	-	-	5,663	-	-	-	-
2.諸給与		273,742	1,977,865	1,031,837	3,283,445	234,337	2,439,850	805,985	3,480,173
役員給与		-	-	195,330	195,330	-	-	207,456	207,456
給料		142,488	1,047,982	424,175	1,614,646	119,566	1,284,536	275,265	1,679,368
雑給		22,970	90,079	37,167	150,217	16,455	84,829	31,390	132,675
賞与手当		54,972	414,904	172,977	642,853	46,781	513,189	111,161	671,131
法定福利費		33,681	236,525	104,287	374,494	28,087	287,745	71,006	386,838
厚生福利費		5,523	74,286	39,822	119,632	6,638	83,086	34,020	123,745
退職手当	※1	14,106	114,086	58,077	186,271	16,808	186,463	75,685	278,957
3.諸経費		388,557	4,671,611	1,021,839	6,082,009	209,419	4,670,575	918,127	5,798,122
修繕費	※2	126,584	550,509	143,778	820,872	95,998	657,127	78,278	831,404
電力料		45,550	17,546	13,356	76,453	42,924	16,371	12,837	72,133
水道料		1,028	698	998	2,725	961	708	925	2,596
使用ガス費		12,986	3,714	4,505	21,206	11,236	2,719	4,216	18,172
消耗品費		5,564	752,681	30,509	788,755	6,516	688,047	31,343	725,906
運賃		6	3,128	7,110	10,245	2	2,992	7,095	10,090
旅費交通費		204	3,191	24,542	27,938	478	7,824	20,432	28,734
通信費		3,765	107,636	11,537	122,939	1,798	114,226	11,750	127,775
保険料		1,398	6,102	16,005	23,506	1,256	6,204	15,466	22,926
賃借料		3,271	87,718	84,137	175,127	2,809	93,638	80,185	176,633
託送料		-	-	-	-	-	-	-	-
委託作業費		6,511	1,267,405	184,147	1,458,064	3,757	1,209,603	158,296	1,371,656
租税課金	※3	42,632	495,033	48,207	585,873	35,571	499,320	53,710	588,602
事業税		-	-	292,100	292,100	-	-	266,000	266,000
試験研究費		-	-	2,515	2,515	-	1,458	-	1,458
教育費		948	13,061	14,863	28,872	437	14,920	11,839	27,198
需要開発費		-	391,252	-	391,252	-	466,077	-	466,077
たな卸減耗費		-	1,153	-	1,153	-	3,092	-	3,092
固定資産除却費		134,402	922,139	6,818	1,063,360	2,202	831,611	24,885	858,699
貸倒償却	※4	-	4,638	-	4,638	-	4,327	-	4,327
雑費		3,700	43,998	136,705	184,404	3,467	50,304	140,865	194,636
4.減価償却費		359,624	4,436,616	117,545	4,913,786	278,171	4,464,951	127,219	4,870,343
計		13,761,432	11,086,094	2,171,222	27,018,749	9,497,910	11,575,377	1,851,332	22,924,621

(注)※1 退職給付引当金繰入額 前事業年度 179,659千円 当事業年度 278,957千円
役員退職慰労引当金繰入額 前事業年度 6,096千円 当事業年度 -千円
※2 ガスホルダー修繕引当金繰入額 前事業年度 248,912千円 当事業年度 318,455千円
※3 租税課金の主なものは次のとおりであります。
固定資産税・都市計画税 前事業年度 404,785千円 当事業年度 403,143千円
道路占用料 前事業年度 157,146千円 当事業年度 158,097千円
※4 貸倒引当金繰入額 前事業年度 4,614千円 当事業年度 4,327千円
5 原価計算は単純総合原価方式を採用しております。