繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	-百万円	-百万円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△3百万円	-百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/27 15:19

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	271百万円	240百万円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△3百万円	―百万円

(注) 1 評価性引当額が4,497百万円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の使用によるものであります。

2023/06/27 15:19

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産(評価性引当額控除後)	―百万円	―百万円
繰延税金負債との相殺	―百万円	―百万円
繰延税金資産合計	―百万円	―百万円
繰延税金負債	23百万円	27百万円

2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

2023/06/27 15:19

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産(評価性引当額控除後)	271百万円	240百万円
繰延税金負債との相殺	△267百万円	△237百万円
繰延税金資産合計	3百万円	2百万円
繰延税金負債	17百万円	19百万円

2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

2023/06/27 15:19