繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年2月29日)	当事業年度(2021年2月28日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	6,324百万円	7,170百万円
繰延税金負債合計	11,504百万円	12,335百万円
繰延税金負債の純額	8,917百万円	10,078百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

2021/05/27 16:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年2月29日)	当連結会計年度(2021年2月28日)
繰延税金資産合計	6,404百万円	6,820百万円
繰延税金負債との相殺額	△4,163百万円	△4,092百万円
繰延税金資産の純額	2,241百万円	2,727百万円
繰延税金負債
未収事業税	3百万円	94百万円
繰延税金資産との相殺額	△4,163百万円	△4,092百万円
繰延税金負債の純額	10,461百万円	11,762百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/05/27 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末と比べ17,158百万円(30.3%)減少の39,473百万円となりました。このうち、前連結会計年度末と比べて、買掛金が2,679百万円(12.7%)減少して18,397百万円、未払法人税等が9,005百万円(79.9%)減少して2,258百万円、未払費用が3,656百万円(56.6%)減少して2,807百万円となりました。
固定負債は、前連結会計年度末と比べて119百万円(0.3%)減少して45,319百万円となりました。このうち、前連結会計年度末と比べ、繰延税金負債が1,301百万円(12.4%)増加して11,762百万円、長期預り保証金が892百万円(3.8%)減少して22,600百万円、退職給付に係る負債が215百万円(5.8%)減少して3,489百万円となりました。
(c) 純資産

2021/05/27 16:00