繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年2月29日)		当事業年度(2025年2月28日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	120	百万円	128	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

2025/05/29 16:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年2月29日)		当連結会計年度(2025年2月28日)
繰延税金資産
賞与引当金	392	百万円	415	百万円
繰延税金負債との相殺額	△6,087	百万円	△7,608	百万円
繰延税金資産の純額	3,062	百万円	3,430	百万円
繰延税金負債合計	27,615	百万円	35,495	百万円
繰延税金資産との相殺額	△6,087	百万円	△7,608	百万円
繰延税金負債の純額	21,527	百万円	27,887	百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/05/29 16:00