繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	-百万円		402百万円
繰延税金負債合計	△6,379百万円		△7,289百万円
繰延税金資産(負債)純額	△4,030百万円		△4,810百万円

(表示方法の変更)

2022/06/30 12:32

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	1,133百万円		1,712百万円
繰延税金負債合計	△9,250百万円		△10,239百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△2,405百万円		△3,448百万円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/30 12:32

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金負債 4,030百万円(繰延税金資産2,348百万円と繰延税金負債6,379百万円を相殺表示しております)
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2 繰延税金資産の回収可能性」の内容と同一であります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1)固定資産の減損
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
不動産事業※ 減損損失977百万円、固定資産5,010百万円
ホテル事業 減損損失13百万円、固定資産2,789百万円
※当社が保有するテーマパーク資産について記載しております。
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1 固定資産の減損」の内容と同一であります。2022/06/30 12:32

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2022/06/30 12:32