有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,311,964	13,059,382
セグメント間取引消去	△5,927	△3,307
連結財務諸表の売上高	13,306,037	13,056,074

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△904,154	60,547
セグメント間取引消去	△3,884	△1,987
全社費用(注)	△719,254	△653,794
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,627,293	△595,234

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,245,578	17,882,424
全社資産(注)	7,419,931	6,930,603
その他の調整額	△557,972	△885,982
連結財務諸表の資産合計	26,107,538	23,927,045

(注)親会社における余資運用資金(現預金等)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る投資等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	459,300	279,564	33,265	31,444	492,566	311,008
のれん償却額	27,717	36,956	-	-	27,717	36,956
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	806,179	307,514	9,019	1,777	815,198	309,291