有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,223,876	13,311,964
セグメント間取引消去	△5,613	△5,927
連結財務諸表の売上高	17,218,262	13,306,037

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	950,951	△904,154
セグメント間取引消去	△1,323	△3,884
全社費用(注)	△776,022	△719,254
連結財務諸表の営業利益又は損失(△)	173,605	△1,627,293

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,736,095	19,245,578
全社資産(注)	6,564,351	7,419,931
その他の調整額	△315,948	△557,972
連結財務諸表の資産合計	23,984,497	26,107,538

(注)親会社における余資運用資金(現預金等)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る投資等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	376,657	459,300	32,476	33,265	409,133	492,566
のれんの償却費	-	27,717	-	-	-	27,717
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	350,813	806,179	6,612	9,019	357,426	815,198