有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,659,915	15,870,428
セグメント間取引消去	△837,370	△219,922
連結財務諸表の売上高	18,822,545	15,650,506

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	424,159	474,318
セグメント間取引消去	△15,542	△8,853
全社費用(注)	△574,954	△675,583
連結財務諸表の営業損失(△)	△166,337	△210,119

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,936,462	19,139,823
全社資産(注)	8,335,734	7,925,437
その他の調整額	△2,770,457	△2,485,503
連結財務諸表の資産合計	33,501,738	24,579,757

(注)親会社における余資運用資金(現預金等)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る投資等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	512,172	336,037	16,645	14,974	528,817	351,012
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	656,819	6,916,397	4,900	43,818	661,719	6,960,216