日本観光ゴルフの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| プレー収入 | 468,532 | 437,017 |
| 食堂委託収入 | 23,763 | 22,146 |
| 売店収入 | 11,564 | 11,507 |
| 年会費収入 | 87,966 | 88,260 |
| その他 | 35,574 | 32,124 |
| 売上高合計 | 627,399 | 591,054 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | 8,997 | 8,906 |
| コース維持費 | 52,359 | 56,414 |
| 給料及び手当 | 218,733 | 206,036 |
| 福利厚生費 | 34,085 | 33,220 |
| 退職給付費用 | 6,024 | 6,881 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,264 | 5,038 |
| 消耗品費 | 13,720 | 11,275 |
| 光熱費 | 27,366 | 26,201 |
| 修繕費 | 28,702 | 25,197 |
| 減価償却費 | 96,813 | 90,508 |
| 租税公課 | 54,918 | 53,860 |
| その他 | 30,551 | 35,510 |
| 売上原価合計 | 577,532 | 559,046 |
| 売上総利益 | 49,867 | 32,008 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 12,000 | 12,000 |
| 給料及び手当 | 60,213 | 53,362 |
| 福利厚生費 | 10,646 | 10,751 |
| 退職給付費用 | 1,386 | 1,897 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,000 | 2,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,736 | 2,962 |
| 光熱費 | 473 | 453 |
| 消耗品費 | 13,720 | 11,275 |
| 租税公課 | 2,714 | 2,726 |
| 減価償却費 | 7,930 | 5,199 |
| 修繕費 | 28,702 | 25,197 |
| その他 | 47,133 | 54,590 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 147,231 | 145,940 |
| 営業損失（△） | -97,364 | -113,932 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 59 | 43 |
| 会員登録料 | 114,000 | 123,250 |
| 受取補償金 | 21,595 | 21,595 |
| 不動産賃貸料 | 40,371 | 38,043 |
| 雑収入 | 6,012 | 7,152 |
| 営業外収益合計 | 182,037 | 190,083 |
| 営業外費用 | ||
| 減価償却費 | 1,927 | 1,842 |
| 固定資産賃貸費用 | 3,733 | 3,733 |
| 雑損失 | 1,239 | 1,620 |
| 支払利息 | 1,803 | 939 |
| 営業外費用合計 | 8,702 | 8,134 |
| 経常利益 | 75,971 | 68,017 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 税引前当期純利益 | 75,971 | 68,017 |
| 法人税 | 23,326 | 25,183 |
| 法人税等調整額 | － | － |
| 法人税等合計 | 23,326 | 25,183 |
| 当期純利益 | 52,645 | 42,834 |
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