有価証券報告書-第45期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成26年1月31日)		当事業年度 (平成27年1月31日)
繰延税金資産
未払事業所税否認	1,283千円		1,283千円
未払事業税否認	438		451
退職給付引当金損金算入限度超過額	5,431		5,718
減価償却超過額	6,516		6,410
コース減損損失額	11,117		11,117
税務上の繰越欠損金	51,264		46,153
繰延税金資産小計	76,052		71,136
評価性引当額	△76,052		△71,136
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項なし