有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/27 11:34
【資料】
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【項目】
56項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
当事業年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金4,160千円4,773千円
繰越欠損金106,220千円93,595千円
借地権20,754千円19,967千円
退職給付引当金4,451千円4,987千円
土地計上漏れ1,604千円1,543千円
その他2,388千円1,424千円
繰延税金資産小計139,579千円126,292千円
評価性引当額△139,579千円△126,292千円
繰延税金資産の純額-千円-千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
当事業年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
法定実効税率36.8%33.6%
(調整)
住民税均等割1.99.9
評価性引当額△36.8△33.4
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
1.910.0