繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	795,260	千円	678,090	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/21 13:28

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	3,721	千円	4,457	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/21 13:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における総資産は192億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億20百万円増加いたしました。流動資産は161億7百万円となり、5億31百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の増加(6億97百万円)、売掛金の増加(65百万円)、その他に含まれる未収入金の増加(61百万円)、契約資産の減少(3億16百万円)等であります。固定資産は31億4百万円となり、89百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の増加(1億52百万円)、無形固定資産の増加(1億21百万円)、繰延税金資産の減少(91百万円)、リース資産の減少(38百万円)等であります。
(負債)

2024/06/21 13:28