有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

21.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	資産除去債務	株主優待引当金	合計
2017年4月1日	775,270	34,765	810,036
期中増加額(繰入)	-	133,995	133,995
期中増加額(その他)	-	-	-
期中減少額(目的使用)	-	34,765	34,765
期中減少額(戻入)	-	-	-
期中減少額(その他)	746,098	-	746,098
2018年3月31日	29,172	133,995	163,167
期中増加額(繰入)	32,577	142,125	174,702
期中増加額(その他)	88,794	-	88,794
期中減少額(目的使用)	2,200	81,696	83,896
期中減少額(戻入)	-	-	-
期中減少額(その他)	-	-	-
2019年3月31日	148,343	194,423	342,767

なお、回収または決済までの期間別内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	IFRS移行日 (2017年4月1日)	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
12ヶ月以内	34,765	133,995	233,523
12ヶ月超	775,270	29,172	109,243
合計	810,036	163,167	342,767

① 資産除去債務
資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。
期中減少額(その他)については、連結子会社であったアドアーズ株式会社の全株式を売却したことによるものであります。
期中増加額(その他)については、株式会社SKEの事業譲受によるものであります。
② 株主優待引当金
株主優待券の利用による費用負担に備えるため、株主優待券の利用実績等に基づき、当連結会計年度末における将来の株主優待券の利用見込額を計上しております。これらの費用は1年以内に発生するものと見込まれます。