有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和2年12月31日)		当事業年度 (令和3年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	84,415千円		87,220千円
未払事業税	45,564		48,316
役員退職慰労引当金	7,611		7,864
土地減損損失	32,617		32,617
貸倒引当金	83		226
子会社株式評価損	2,240		2,240
その他	57,264		17,762
繰延税金資産合計	229,796		196,248
繰延税金負債
前払年金費用	△32,160		△27,094
その他有価証券	△1,373,184		△1,931,397
繰延税金負債合計	△1,405,345		△1,958,492
繰延税金資産(負債)の純額	△1,175,548		△1,762,244

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)及び当事業年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。