有価証券報告書-第55期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和5年12月31日)		当事業年度 (令和6年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	90,716千円		103,006千円
未払事業税	58,713		64,982
役員退職慰労引当金	3,001		3,189
土地減損損失	32,617		32,617
貸倒引当金	143		188
子会社株式評価損	2,240		2,240
その他	5,938		6,052
繰延税金資産合計	193,371		212,277
繰延税金負債
前払年金費用	△20,215		△17,806
その他有価証券	△2,434,950		△4,461,711
繰延税金負債合計	△2,455,166		△4,479,517
繰延税金資産(負債)の純額	△2,261,795		△4,267,240

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日)及び当事業年度(自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。