有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	76,384千円		81,630千円
未払事業税	35,112		29,876
役員賞与引当金	2,882		2,956
役員退職慰労引当金	7,414		7,610
土地減損損失	32,607		32,607
貸倒引当金	325		369
子会社株式評価損	2,239		2,239
その他	5,039		5,229
繰延税金資産合計	162,005		162,518
繰延税金負債
前払年金費用	△25,230		△26,882
その他有価証券	△759,583		△1,120,353
繰延税金負債合計	△784,814		△1,147,235
繰延税金資産(負債)の純額	△622,808		△984,716

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)及び当事業年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。