有価証券報告書-第18期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(繰延税金資産)

	前連結会計年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日)
投資有価証券評価損	68,857千円	68,857千円
長期前払費用償却超過額	7,550千円	13,851千円
貸倒引当金繰入限度超過額	57,144千円	60,407千円
繰越欠損金	419,693千円	420,921千円
その他	20,351千円	21,527千円
繰延税金資産小計	573,597千円	585,565千円
評価性引当額	△573,597千円	△585,565千円
繰延税金資産合計	-千円	-千円
(繰延税金負債)
有価証券評価差額金	43千円	66千円
繰延税金負債合計	43千円	66千円
繰延税金負債の純額	43千円	66千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳

前連結会計年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日)		当連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略 しております。		同左