有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)			当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	8,198	千円		7,781	千円
未払事業税	1,105	〃		2,004	〃
退職給付引当金	9,656	〃		13,044	〃
減価償却費	7,458	〃		6,807	〃
繰越欠損金	358,602	〃		400,652	〃
減損損失	5,455	〃		10,845	〃
前渡金償却	6,439	〃		6,334	〃
その他	3,450	〃		3,604	〃
繰延税金資産小計	400,366	千円		451,075	千円
評価性引当額	△400,366	〃		△451,075	〃
繰延税金資産合計	─	千円		─	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,154	〃		△2,360	〃
繰延税金負債合計	△2,154	〃		△2,360	〃
繰延税金資産純額	△2,154	千円		△2,360	千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成28年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
当事業年度(平成29年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。